問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)公司賬上只做了暫估成本，沒(méi)有做商品入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本這2步，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳所得稅應(yīng)該怎么處理？還有沒(méi)有做的商品入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄該怎么體現(xiàn)出來(lái)，現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么調(diào)整分錄？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 14:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在是發(fā)票到了嗎？
2023 03/13 14:24
郭老師
2023 03/13 14:24
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款直接做的這一個(gè)是這個(gè)意思嗎。
84785033
2023 03/13 14:27
是只做了這個(gè)分錄，現(xiàn)在核算成本發(fā)現(xiàn)暫估的成本計(jì)提的多，到的發(fā)票都計(jì)入到了原材料里面核算了
郭老師
2023 03/13 14:28
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借原材料，貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款 借以前年度損益調(diào)整貸原材料。
郭老師
2023 03/13 14:28
以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785033
2023 03/13 14:38
那怎么體現(xiàn)出庫(kù)存商品這個(gè)科目
郭老師
2023 03/13 14:41
加工制造的嗎？如果是的話(huà)，第三個(gè)借生產(chǎn)成本帶原材料， 借庫(kù)存商品帶生產(chǎn)成本， 借以前年度損益調(diào)整待庫(kù)存商品。
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