問(wèn)題已解決

如果當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了。沒(méi)有繳費(fèi)，這個(gè)月是不是就不用計(jì)提增值稅和城建稅了。

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/24 22:06
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冉老師
金牌答疑老師
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你好，學(xué)員，是的，你說(shuō)的很對(duì)的
2022 02/24 22:06
84784958
2022 02/24 23:54
檢查發(fā)現(xiàn)上月有個(gè)憑證金額記錯(cuò)了怎么辦，發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)金額是16897.72，價(jià)是15941.25稅額是956.47，記賬憑證上借:應(yīng)收賬款16697.72? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15941.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額756.47
冉老師
2022 02/25 09:12
你好，本期沖回去，按照正確的做賬即可
84784958
2022 02/25 10:29
沖回去的憑證咋寫
冉老師
2022 02/25 10:59
之前的憑證，前面加個(gè)負(fù)號(hào)，就可以了
84784958
2022 02/25 12:41
借:應(yīng)收賬款? ? －16697.7 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? －15941.25 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額－756.47 是這樣嗎老師
冉老師
2022 02/25 13:01
是的，學(xué)員，你寫的很對(duì)的
84784958
2022 02/25 13:58
摘要我怎么寫，錯(cuò)誤憑證的摘要寫的是“服務(wù)費(fèi)收入”
冉老師
2022 02/25 13:59
沖回某某年度某某收入
84784958
2022 02/25 18:34
我正確的憑證摘要怎么寫
冉老師
2022 02/25 18:35
重新確認(rèn)某某收入
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