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小規(guī)模這個季度超過45萬了……我該怎么做分錄？
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你好；? 這個會繳納增值稅的； 你做 ：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 ；? 做收入 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
2022 02/24 09:06
84785034 
2022 02/24 09:16
老師不是這個意思 ！ 我現(xiàn)在在做21年4季度的賬！四季度已經(jīng)普票超過45萬！我肯定是要全額繳稅對嗎？但是我現(xiàn)在在補(bǔ)21年10.11.12月賬假如我做飯11月底我這邊是要怎么做增值稅分錄？還有到12月怎么做分錄？
meizi老師 
2022 02/24 09:17
?你好；? ? 是全額繳納增值稅的 ；? 你收入是幾月的；? ? 就做到幾月去 ；? ? ? ? ?上面就是分錄哦? ?
84785034
2022 02/24 09:20
但是我是季報啊……只有22年1月才繳稅……每個月月底是不是應(yīng)該做結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2022 02/24 09:23
?你好；? ?1月報稅； 但是你 10-12月應(yīng)該是按月做賬的 ；? ? ?你要繳納稅費 ； 不存在結(jié)轉(zhuǎn)呀 ；? ?你? ? 10-12月走了收入貸方做增值稅 ； 在你1月申報了 繳納了 增值稅做繳納分錄即可? ?
84785034
2022 02/24 09:25
哦……謝謝老師
meizi老師
2022 02/24 09:30
?不客氣的。? 希望能幫到你?
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