問(wèn)題已解決

企業(yè)收取用戶(hù)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)300，支付用戶(hù)所在單位負(fù)責(zé)人10元，另外支付給提供平臺(tái)的企業(yè)一定的平臺(tái)費(fèi)用，費(fèi)用是按照當(dāng)月收取數(shù)量次月支付，分錄怎么寫(xiě)呢？成本到下個(gè)月才能統(tǒng)計(jì)出來(lái)并支付，當(dāng)月分錄怎么寫(xiě)？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 15:54
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辛夷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，成本可以本月先暫估，下月統(tǒng)計(jì)出來(lái)了再?zèng)_暫估重新入賬。
2022 02/23 16:26
辛夷老師
2022 02/23 16:29
收取用戶(hù)服務(wù)費(fèi)：借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 支付用戶(hù)所在單位負(fù)責(zé)人：借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸銀行存款 暫估成本：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
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