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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司是線上書(shū)城，主營(yíng)收入是小說(shuō)的充值款。假如客戶充值100，平臺(tái)扣10塊錢(qián)，到銀行賬戶就是90。這個(gè)過(guò)程怎么做分錄？應(yīng)該yi提現(xiàn)款作為收入吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
十元平臺(tái)給你開(kāi)發(fā)票嗎
2022 02/23 13:57
84785017 
2022 02/23 13:59
我這邊開(kāi)完發(fā)票給平臺(tái)郵寄過(guò)去，然后平臺(tái)才打款，我這邊才能收到錢(qián)。對(duì)方不開(kāi)發(fā)票。
84785017
2022 02/23 14:00
基本上一周一開(kāi)發(fā)票，才能收到款。
84785017
2022 02/23 14:02
我想的是以平臺(tái)扣點(diǎn)之前的金額做收入，扣點(diǎn)算銷售費(fèi)用，還是以提現(xiàn)金額做收入。
84785017
2022 02/23 14:02
我這個(gè)是個(gè)體工商戶，全部對(duì)公賬戶。
樸老師 
2022 02/23 14:10
同學(xué)你好
他給你開(kāi)發(fā)票那你就按照一百做收入
平臺(tái)的計(jì)入銷售費(fèi)用
84785017
2022 02/23 14:12
要是公司只給平臺(tái)開(kāi)發(fā)票，平臺(tái)不給公司開(kāi)發(fā)票呢？主要是公司以提現(xiàn)金額，扣點(diǎn)之后的錢(qián)數(shù)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票
樸老師
2022 02/23 14:16
同學(xué)你好
按照九十來(lái)做
84785017
2022 02/23 14:18
借：應(yīng)收賬款-某某書(shū)城平臺(tái)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-小說(shuō)充值款
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
收到款：借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
這個(gè)分錄對(duì)嗎？新建的賬套，全是應(yīng)收賬款，沒(méi)啥問(wèn)題吧
84785017
2022 02/23 14:23
而且有時(shí)候涉及四舍五入小數(shù)點(diǎn)，我記得是0.89，平臺(tái)記得是0.92，多幾分，這個(gè)情況是我這邊修改憑證嗎？
樸老師
2022 02/23 14:28
計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以了哦
84785017
2022 02/23 14:29
行，我那個(gè)分錄可以吧。應(yīng)收賬款可以嗎？還是其他貨幣資金更好一點(diǎn)
樸老師
2022 02/23 14:35
同學(xué)你好
其他貨幣資金就可以
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