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公司是線上書城，主營收入是小說的充值款。假如客戶充值100，平臺扣10塊錢，到銀行賬戶就是90。這個過程怎么做分錄？應(yīng)該yi提現(xiàn)款作為收入吧
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同學(xué)你好
十元平臺給你開發(fā)票嗎
2022 02/23 13:57
84785017 
2022 02/23 13:59
我這邊開完發(fā)票給平臺郵寄過去，然后平臺才打款，我這邊才能收到錢。對方不開發(fā)票。
84785017
2022 02/23 14:00
基本上一周一開發(fā)票，才能收到款。
84785017
2022 02/23 14:02
我想的是以平臺扣點之前的金額做收入，扣點算銷售費用，還是以提現(xiàn)金額做收入。
84785017
2022 02/23 14:02
我這個是個體工商戶，全部對公賬戶。
樸老師 
2022 02/23 14:10
同學(xué)你好
他給你開發(fā)票那你就按照一百做收入
平臺的計入銷售費用
84785017
2022 02/23 14:12
要是公司只給平臺開發(fā)票，平臺不給公司開發(fā)票呢？主要是公司以提現(xiàn)金額，扣點之后的錢數(shù)給對方開發(fā)票
樸老師
2022 02/23 14:16
同學(xué)你好
按照九十來做
84785017
2022 02/23 14:18
借：應(yīng)收賬款-某某書城平臺
貸：主營業(yè)務(wù)收入-小說充值款
應(yīng)交稅費-增值稅
收到款：借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
這個分錄對嗎？新建的賬套，全是應(yīng)收賬款，沒啥問題吧
84785017
2022 02/23 14:23
而且有時候涉及四舍五入小數(shù)點，我記得是0.89，平臺記得是0.92，多幾分，這個情況是我這邊修改憑證嗎？
樸老師
2022 02/23 14:28
計入營業(yè)外就可以了哦
84785017
2022 02/23 14:29
行，我那個分錄可以吧。應(yīng)收賬款可以嗎？還是其他貨幣資金更好一點
樸老師
2022 02/23 14:35
同學(xué)你好
其他貨幣資金就可以
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