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老師，年末這個增值稅余額如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好，是銷項稅額，進(jìn)項稅額的余額嗎？?
2022 02/23 13:52
84784966 
2022 02/23 13:59
老師 這個
鄒老師 
2022 02/23 14:02
你好，是銷項稅額大于進(jìn)項稅額，需要做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
84784966
2022 02/23 14:05
嗯，年底要把增值稅做平吧
鄒老師
2022 02/23 14:06
你好，是的。銷項稅額大于進(jìn)項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
84784966
2022 02/23 14:08
哦，把未交增值稅又轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去這樣？
鄒老師
2022 02/23 14:08
你好，把未交增值稅又轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
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