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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,所得稅申報(bào)表里,有預(yù)交所得稅,和之前已交所得稅,和本期應(yīng)交所得稅,我季度計(jì)提時(shí),是不是計(jì)提本期應(yīng)交的就行了,
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你好,如果不跨年的話,是這么做的。
2022 02/23 10:40
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84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 02/23 10:41
跨年怎么做
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/23 10:42
跨年的所得稅費(fèi)用,這個(gè)科目用以前年度損益調(diào)整來代替,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
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