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老師我們11月份開的銷售票,已經(jīng)交過增值稅了,然后對方又現(xiàn)在才給我們要退票了,這個我怎么處理,可以讓他承擔(dān)稅額嗎?2438.94元

84784964| 提問時間:2022 02/23 10:08
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
學(xué)員您好,可以開具紅字發(fā)票,這樣銷項稅額可以減回來的
2022 02/23 10:09
84784964
2022 02/23 10:10
對方給我們開紅字發(fā)票嗎?我怎么做賬?老師
王老師1
2022 02/23 10:11
學(xué)員您好,你們開紅字發(fā)票 是普票還是專票? 做賬沖銷原來那張收入憑證就可以
84784964
2022 02/23 10:15
我們專票開出去,那我們再開一張紅票的專票嗎?借主營業(yè)務(wù)收入18761.06,應(yīng)交稅費增值稅2438.94貸應(yīng)收賬款21200元嗎?
王老師1
2022 02/23 10:29
學(xué)員您好,對方抵扣過嗎?如果抵扣了讓對方開具紅字信息表,你們再開具紅字發(fā)票 做賬對的
84784964
2022 02/23 10:38
老師那我不明白我稅款已經(jīng)交了,稅務(wù)局還會給我退錢嗎?
王老師1
2022 02/23 11:24
學(xué)員您好,你開紅字發(fā)票的當月,填報增值稅申報表的時候這塊的銷項稅額是負數(shù),就相當于少交當月的增值稅,也就是退給你的意思啦
84784964
2022 02/23 11:31
謝謝老師!明年了。
王老師1
2022 02/23 11:41
不客氣,祝工作愉快。滿意請五星好評哈
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