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企業(yè)做賬個人社保繳納部分通過應付職工薪酬核算了，所以就回造成期末余額為負數(shù)，但是報表列示不可以是負數(shù)，應該重分類到那個科目，可以重分類到其他應收嗎？
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你好；? 去紅沖了。 你這個跨年了嗎? ?
2022 02/22 14:42
84785037 
2022 02/22 14:43
就是12月會先繳納后發(fā)工資，就出現(xiàn)這個情況了
meizi老師 
2022 02/22 14:45
你好；? 那你 也是掛其他應收款去處理的；? 你繳納 做 應付職工薪酬 ； 那你就做 ：借其他應收款貸應付職工薪酬? ?去調(diào)整??
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