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應(yīng)付職工薪酬的計(jì)提憑證是什么樣的？計(jì)提和發(fā)放時(shí)憑證各是什么樣的。包含社保公積金、獎金的計(jì)提。請老師幫忙寫下謝謝

84784952| 提問時(shí)間：2022 02/22 11:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2022 02/22 11:34
84784952
2022 02/22 12:08
應(yīng)付職工薪酬計(jì)提和發(fā)放時(shí)借貸方可能存在不一樣，一般會是什么原因?qū)е虏灰粯樱?/div>
玲老師
2022 02/22 12:08
看明細(xì)賬找原因是計(jì)提多了還是少了？
玲老師
2022 02/22 12:08
沒有全部發(fā)。也會有差異。
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