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老師，請問計提了兩筆費用，一筆電梯維護費17500，今年收到了發(fā)票是30991，一筆保安費81600，今年收到的發(fā)票時81600，都是專票，該怎么做賬
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您好！你之前分錄怎么做的
2022 02/21 16:48
84784986 
2022 02/21 16:54
借主營業(yè)務成本，貸，應付款
宋生老師 
2022 02/21 16:55
你好！你如果按正規(guī)的做，就要借應交稅費—應交增值稅—進項是額 貸以前年度損益調整
84784986
2022 02/21 16:56
那有筆計提是17500，實際收到發(fā)票是38997
宋生老師
2022 02/21 16:57
你好！實際業(yè)務的金額是多少
84784986
2022 02/21 16:58
這是實際的
宋生老師
2022 02/21 16:59
你好!你這個發(fā)票金額不是3萬多啊
84784986
2022 02/21 16:59
這是少計提的
宋生老師
2022 02/21 17:04
你好！你之前少計提了，可以補充計提。
84784986
2022 02/21 17:05
本月可以補充計提嗎
宋生老師
2022 02/21 17:06
你好！可以的。可以補充計提
84784986
2022 02/21 17:09
借：主營業(yè)務成本 21497 貸 應付賬款 21497 調整進項稅 借 應付稅費 1135.83 貸 以前年度損益調整 1135.83 借 以前年度損益調整 1135.83 貸 利潤分配 未分配利潤 1135.83
是這樣嗎
宋生老師
2022 02/21 17:10
你好！對的。分錄是這樣
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