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問題已解決
購買其他公司的一個原材料開了發(fā)票過來，但是就是那個發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了，本來是需要支付150元的貨款，但價稅合計多開了100，開過來的發(fā)票價稅合計為160元，但實際付款為150元， 一項項核對了發(fā)票明顯，看到有一項物料發(fā)票上開了20kg，但實際到貨才19kg，是按實際到貨去付款，這樣就導(dǎo)致了對方發(fā)票金額和稅額多開了，實際的話僅僅支付150元，銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢？
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你好，規(guī)定上肯定是按照實際處理的
2022 02/19 20:05
84784951 
2022 02/19 20:15
現(xiàn)在發(fā)票要暫估
企業(yè)取得原材料并暫估入賬時： 借： 原材料150
貸： 應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款150
目前收到原材料的價稅合計錢僅僅150，原發(fā)票又不退回重開，還有什么解決辦法嗎
小鈺老師 
2022 02/19 20:48
你好，實際工作中都是按照發(fā)票金額處理的，確認(rèn)不會在付出去了，或者后續(xù)不會有業(yè)務(wù)往來了才會將未付款核銷
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