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老師您好！請問在報稅增值稅和企業(yè)所得稅的時候，是先出報表還是先報稅呢？如果先出報表的話，后續(xù)報稅的金額再做計提的話，報表上的數(shù)據(jù)不是又變了嗎？
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你好，增值稅申報，其實(shí)你沒有做完賬也可以申報的，只要你知道你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就行。
可以次月趕緊申報了增值稅，然后你出來具體的數(shù)據(jù)再計提
企業(yè)所得稅的有些地方是必須申報財務(wù)報表，因?yàn)樗锩嬗幸粋€資產(chǎn)總額，在這里面取數(shù)。
2022 02/18 19:12
84785005 
2022 02/19 04:53
那如果必須要申報財務(wù)報表的話是不是企業(yè)所得稅就不能進(jìn)行計提了？
郭老師 
2022 02/19 07:06
可以的
你當(dāng)月的利潤總額可以自己算下
然后加上個月年累計
年累計利潤總額-彌補(bǔ)虧損）*稅率-之前預(yù)繳
84785005
2022 02/19 08:46
計提的話，計算不是又變了嗎？
84785005
2022 02/19 08:46
計提企業(yè)所得稅的話，利潤不是又發(fā)生改變了嗎？
郭老師
2022 02/19 08:55
所得稅費(fèi)用影響凈利潤
交所得稅根據(jù)利潤總額來
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