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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，去年的材料沒有暫估入庫，未做賬，現(xiàn)在發(fā)票來了，我是做當(dāng)月收到原材料呢，還是調(diào)整以前年度損益呢
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你好
那么這個(gè)建議你作為當(dāng)月收到的原材料
2022 02/16 17:11
84785002 
2022 02/16 17:14
金額2萬多呢，是不是有點(diǎn)大了，并且一看一個(gè)月也不可能用這么多小零件啊
84785002
2022 02/16 17:15
還有就是這種情況跟費(fèi)用處理不一樣？不建議做以前年度損益調(diào)整？
王超老師 
2022 02/16 17:16
這個(gè)兩萬不算很多，你作為以前年度損益調(diào)整其實(shí)沒有必要的
84785002
2022 02/16 17:17
這個(gè)材料已經(jīng)用了啊
王超老師
2022 02/16 17:22
這個(gè)跟你用沒用是沒有關(guān)系的
84785002
2022 02/16 17:25
去年用了應(yīng)該算是去年的成本呢，結(jié)果去年賬務(wù)未處理，今年收到票才處理，就按收到票入庫原材料，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本？跟去年沒關(guān)系？
王超老師
2022 02/16 17:31
你去年用了確實(shí)是，但是你要考慮到這個(gè)金額阿，不能說2萬元就進(jìn)行隨意的調(diào)整的
84785002
2022 02/16 17:33
我是想著記到今年稅務(wù)問起來，怎么解釋，當(dāng)月進(jìn)小零件一次性進(jìn)這么多？
王超老師
2022 02/16 17:34
稅務(wù)局問你什么了，跟這個(gè)調(diào)整沒有關(guān)系阿
84785002
2022 02/16 17:41
就是入庫一個(gè)月看起來有點(diǎn)多，不符合實(shí)際，怎么解釋？
王超老師
2022 02/16 17:44
你這個(gè)是之前的賬務(wù)處理出問題了才會(huì)這樣的
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