問題已解決
1. 待抵扣增值稅進項稅轉入到增值稅進項稅 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1638 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額1638 2. 2022年1月進項稅轉出(不退稅部份) 借:主營業(yè)務成本-進項稅額轉出 138元 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 138 3.結轉稅金 借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅(應退稅額)1000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 138 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 500 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1638 4.1月出口退稅款 借:應收補貼款-出口退稅(應退稅額)1000 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 1000 這樣對嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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2022 02/16 16:40
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