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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，公司2021年的房租費(fèi)在2022年2月份開(kāi)票付款，2021年的時(shí)候也沒(méi)有計(jì)提房租費(fèi)，可以直接在2022年2月份一次性進(jìn)當(dāng)月費(fèi)用嗎？
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你好 ；? ? 可以的。 如果之前沒(méi)有處理分錄 可以12月一次性補(bǔ)計(jì)提 ； 你跨年2月做 會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整科目的??
2022 02/16 10:06
84785006 
2022 02/16 10:09
現(xiàn)在都已經(jīng)2月份了，補(bǔ)計(jì)提肯定是沒(méi)辦法補(bǔ)了，不能直接進(jìn)2月份當(dāng)月費(fèi)用了嗎？
meizi老師 
2022 02/16 10:13
你好；? ? 可以補(bǔ)計(jì)提 的 在22年做? 以前年度損益調(diào)整處理? ?
84785006
2022 02/16 10:16
老師有點(diǎn)暈了，補(bǔ)計(jì)提的話是不是應(yīng)該在2021年12月份的時(shí)候，在22年入賬的話是不是直接進(jìn)以前年底損益調(diào)整？不用計(jì)提2021年的房租費(fèi)了？
meizi老師
2022 02/16 10:20
?你好 ；? ? ?正常是21年去補(bǔ)做 正常做 即可 。? 但是你不是說(shuō)你不想補(bǔ)計(jì)提在21年嗎。 那你22年做跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目? ?
84785006
2022 02/16 10:23
老師2021年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了呢，如果補(bǔ)計(jì)提的話不是把賬給調(diào)了呀？？
meizi老師
2022 02/16 10:27
?你好 ；? ? ? 是的。 要改報(bào)表和申報(bào)表這些的?
84785006
2022 02/16 15:39
老師，就是我2021年12月份的賬重新補(bǔ)做的話，財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)表是不是可以在匯算清繳的時(shí)候更正申報(bào)？
meizi老師
2022 02/16 15:41
你好；? ?是的 。? ? 意思就是 21年 要正常去做賬 這樣就可以直接? 21年年報(bào)按實(shí)際寫? ?
84785006
2022 02/16 15:41
知道了謝謝老師！
meizi老師
2022 02/16 15:45
沒(méi)事的；我能幫到你? ?
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