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當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 5000，銷項(xiàng)稅7000，上月留抵稅額1000，月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么做？

84785008| 提問時(shí)間：2022 02/15 22:41
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員 上月的留抵結(jié)轉(zhuǎn)沒
2022 02/15 22:41
84785008
2022 02/15 22:42
沒有結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2022 02/15 22:43
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
84785008
2022 02/15 22:52
你這公式都不平吧
84785008
2022 02/15 22:54
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅-1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）7000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 6000(加上月未底扣的)
冉老師
2022 02/15 22:55
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）7000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）6000 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000
冉老師
2022 02/15 22:55
你好，學(xué)員。老師給你加上數(shù)字了
84785008
2022 02/15 23:03
那你之前說的是錯(cuò)的嘛
冉老師
2022 02/15 23:05
之前是一般的公式在借方就是負(fù)數(shù) 的，一樣的，學(xué)員
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