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老師，打印機(jī)維修費(fèi)這個計(jì)入管理費(fèi)用的辦公費(fèi)嗎
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可以的
可以這么做的。
2022 02/15 16:06
84784967 
2022 02/15 16:11
老師，我12月份計(jì)提的年終獎銷售人員的多計(jì)提了，管理人員的少計(jì)提了那在1月份補(bǔ)的時候我是補(bǔ)充計(jì)提 借管理費(fèi)用少的那部分 借銷售費(fèi)用 紅字多的部分 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣對嗎
郭老師 
2022 02/15 16:12
可以的，可以這么做的。
84784967
2022 02/15 16:13
老師 因?yàn)?2月份結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，這次修改了計(jì)提，需要分錄調(diào)整之前做的本年利潤嗎
郭老師
2022 02/15 16:14
你好，本年利潤不用修改的。
郭老師
2022 02/15 16:14
這個管理費(fèi)用月末會自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784967
2022 02/16 11:26
那1月份補(bǔ)充計(jì)提后 不需要用以前年度損益來修改2021年結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤了嗎
郭老師
2022 02/16 11:26
你好，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤。
84784967
2022 02/16 11:28
老師 你能不能給我列一下具體分錄呢
郭老師
2022 02/16 11:29
少計(jì)提的借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)付職工薪酬工資
多計(jì)提的借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 02/16 11:29
看一下以前年度損益調(diào)整哪方有余額，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以的。
84784967
2022 02/16 11:35
老師 我少計(jì)提的分錄明白了寫出來了。那后面說的還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配這個是什么分錄？
郭老師
2022 02/16 11:35
第一個分錄借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整，第二個借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84784967
2022 02/16 11:39
這兩個分錄是第一個紅沖12月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤 第二個是重新結(jié)轉(zhuǎn)21年本年利潤嗎
郭老師
2022 02/16 11:41
你好，第一個是調(diào)整的發(fā)生額，第二個是結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配。未分配利潤不是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
84784967
2022 02/16 11:50
那我的以前年度損益在借方，我應(yīng)該做借利潤分配未分配利潤1萬 貸：以前年度損益調(diào)整1萬
84784967
2022 02/16 11:51
寫完那個之后還用寫借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。這個分錄嗎
郭老師
2022 02/16 11:53
你好，對的是的，是這么做的。
84784967
2022 02/16 11:56
那我的未分配利潤那邊借方有1萬了，這個咋處理呢？
郭老師
2022 02/16 11:57
你好，有余額有余額就可以了，這個沒有關(guān)系啊。
郭老師
2022 02/16 11:57
分配利潤就是可以有余額的。
84784967
2022 02/16 14:15
老師，我發(fā)現(xiàn)就是這樣調(diào)整完了之后1月份的資產(chǎn)負(fù)債表上年初的未分配利潤還是之前的利潤分配 沒有發(fā)生改變呢
郭老師
2022 02/16 14:21
你好，沒有發(fā)生改變，不用修改。
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