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老師 我成本發(fā)票次月才能拿到 我這個月要降低利潤 我這個月能先把這個發(fā)票提前暫估入賬嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好。可以，可以暫估入賬。
2022 02/15 11:57
84784950 
2022 02/15 12:01
老師 怎么寫分錄
玲老師 
2022 02/15 12:03
借成本費用，科目
貸，銀行存款或者應(yīng)付賬款。
84784950
2022 02/15 12:08
老師
暫估
借 工程施工 10萬
貸 應(yīng)付賬款 10萬
借 主營業(yè)務(wù)成本 10萬
貸 工程施工 10萬
玲老師
2022 02/15 12:11
是的，分錄是正確的
84784950
2022 02/15 12:12
老師 次月是不是需要把暫估的所有分錄紅沖 然后再作正確金額的分錄
玲老師
2022 02/15 12:12
是的，是這樣處理的。
84784950
2022 02/15 12:13
那結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄也要紅沖 重新做嗎
玲老師
2022 02/15 12:19
沒有差異的，你可以不紅沖，或者直接調(diào)整差異。
84784950
2022 02/15 13:11
暫估成本可以不紅沖 可是暫估的應(yīng)付款需要紅沖 是嗎
玲老師
2022 02/15 13:14
收到發(fā)票時，紅沖按發(fā)票入賬。
84784950
2022 02/15 13:15
如果次月沒收到發(fā)票 是不是也要紅沖 然后重新暫估
玲老師
2022 02/15 13:21
沒有收到發(fā)票的時候不用處理。
84784950
2022 02/15 13:21
收到發(fā)票的時候需要紅沖成本嗎 我主要不知道這個
玲老師
2022 02/15 13:23
成本沒有差異的。不用紅沖可以的
成本沒有差異的，不用紅沖可以的。
84784950
2022 02/15 14:00
老師 那這暫估的 需要在工程施工下設(shè)二級明細 暫估成本嗎
玲老師
2022 02/15 14:04
寫上也行，或者在摘要里寫都行。
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