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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師如果12月份的材料發(fā)票2022年1月份我 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票還用勾選發(fā)票嗎
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你好不需要勾選的，沒(méi)有勾選才做到這個(gè)科目里面，如果勾選了，得做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面。
2022 02/13 16:50
84784983 
2022 02/13 16:51
老師我2021、12月份的材料發(fā)票，也沒(méi)做暫估材料，也沒(méi)認(rèn)證，這種情況2022年1月份做賬材料費(fèi)沒(méi)問(wèn)題吧
郭老師 
2022 02/13 16:52
你好
沒(méi)有問(wèn)題可以的。
84784983
2022 02/13 16:56
老師如果以后月份做賬就不行了是吧
郭老師
2022 02/13 16:57
你好不影響你庫(kù)存的可以不用做。
84784983
2022 02/13 17:16
老師我得意思是2021年12月份開(kāi)出來(lái)的材料發(fā)票，我沒(méi)有入賬也沒(méi)有抵扣，也沒(méi)做暫估材料
這樣2022年的某個(gè)月份在入賬原材料可以嗎
郭老師
2022 02/13 17:19
可以的，不影響你的庫(kù)存
84784983
2022 02/13 17:24
別人說(shuō)得走以前年度損益，，怎么叫不影響我得庫(kù)存沒(méi)太明白
郭老師
2022 02/13 17:32
你好，你這個(gè)原材料屬于成本嗎？它不屬于成本的話，就應(yīng)該做原材料，你這個(gè)原材料銷(xiāo)售出去沒(méi)有。
郭老師
2022 02/13 17:32
比如你購(gòu)買(mǎi)的原材料沒(méi)有入庫(kù)，但是有出庫(kù)啦，借生產(chǎn)成本貸原材料，影響你的存貨啦，你沒(méi)有購(gòu)入，但是有領(lǐng)出了，不就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額啦？
84784983
2022 02/13 18:15
要是不影響庫(kù)存也就是沒(méi)有出庫(kù)，做到2022年原材料就沒(méi)問(wèn)題是吧
如果材料沒(méi)到但是提前有出庫(kù)了，那么這種要是沒(méi)有暫估就不能做到2022年的原材料里了是嗎
郭老師
2022 02/13 18:39
21年如果已經(jīng)出庫(kù)了，你確認(rèn)了收入嗎？確認(rèn)了收入的話，影響的是二一年的。
郭老師
2022 02/13 18:39
就得用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
84784983
2022 02/13 20:05
老師沒(méi)出庫(kù)，也沒(méi)往外開(kāi)票
郭老師
2022 02/13 20:07
那就用原材料就可以的。
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