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問(wèn)題已解決
湖北小規(guī)模普票3%減按1%征收增值稅，現(xiàn)在開(kāi)了3%的普通發(fā)票，按1%的稅率交應(yīng)該怎么換算呢
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你好
不含稅金額*1%
按這個(gè)
2022 02/11 18:50
84785040 
2022 02/11 18:54
稅率不一樣，不含稅金額也不一樣，我應(yīng)該用開(kāi)票金額/1.01還是/1.03算不含稅金額
郭老師 
2022 02/11 18:56
你好，你不管稅率是多少，你填寫(xiě)的不含稅銷售額是多少？是不是增值稅發(fā)票的不含稅銷售額？
郭老師
2022 02/11 18:56
你填寫(xiě)別的話，你的銷售額申報(bào)不通過(guò)。
郭老師
2022 02/11 18:56
你之前申報(bào)過(guò)嗎？我們之前遇到過(guò)。
84785040
2022 02/11 18:58
開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。之前按照三個(gè)點(diǎn)全額交的?，F(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)應(yīng)該按照一個(gè)點(diǎn)繳納，三個(gè)點(diǎn)不含稅銷售額是900970.89元；按照一個(gè)點(diǎn)不含稅銷售額是918811.88元，所以應(yīng)該按照哪個(gè)不含稅銷售額乘以1%繳稅呢。我發(fā)票開(kāi)出來(lái)的是三個(gè)點(diǎn)
郭老師
2022 02/11 19:01
按照發(fā)票的不含稅的金額乘以1%，按這個(gè)來(lái)交稅。
84785040
2022 02/11 19:04
老師，我已經(jīng)開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票出來(lái)，現(xiàn)在稅務(wù)局要求只用交一個(gè)點(diǎn)的稅就可以了。我用一萬(wàn)/1.01或者/1.03對(duì)應(yīng)不含稅的銷售額肯定不一樣。所以現(xiàn)在按照一個(gè)點(diǎn)繳納增值稅我不含稅的銷售額到底應(yīng)該除以哪個(gè)稅率再乘以1%
郭老師
2022 02/11 19:06
發(fā)票的不含稅金額是多少？
郭老師
2022 02/11 19:07
這個(gè)得看你第一欄，不含稅的金額乘以2%，填寫(xiě)到主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表里面，所以說(shuō)，如果你不含稅金額是1萬(wàn)的話，直接用1萬(wàn)乘以2%。
你退稅的話也是退回這些來(lái)。
84785040
2022 02/11 19:11
含稅銷售額開(kāi)的是928000，稅率三個(gè)點(diǎn)，不含稅金額是900970.89元。稅務(wù)局說(shuō)減免兩個(gè)點(diǎn)實(shí)際只用交一個(gè)點(diǎn)增值稅就可以了。現(xiàn)在我就是想弄清楚是我直接用900970.89乘以1%算應(yīng)該繳納的增值稅就可以了，還是需要將含稅銷售額928000/1.01再乘以1%來(lái)繳納
84785040
2022 02/11 19:13
928000/1.03×1%和928000/1.01×1%算出來(lái)應(yīng)該繳納的增值稅不一樣，具體用哪個(gè)金額計(jì)算呢，已經(jīng)開(kāi)出了三個(gè)點(diǎn)的普票
郭老師
2022 02/11 19:14
900970.89*1%
按這個(gè)來(lái)交增值稅。
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