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增值稅減免稅申報明細(xì)表中免稅項(xiàng)目，出口免稅
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你好，具體的是什么問題？
2022 02/11 17:23
84785029 
2022 02/11 17:24
生產(chǎn)銷售出口企業(yè)，直接外購配件，銷售出口，增值稅按免稅申報，免抵正常申報免抵退稅，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，增值稅減免稅申報明細(xì)表中免稅項(xiàng)目，出口免稅要填嗎？
郭老師 
2022 02/11 17:25
你好，需要填寫的減免明細(xì)表的填寫。
郭老師
2022 02/11 17:25
還有你這個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不需要做，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，你這個是在哪里看到的。
84785029
2022 02/11 17:25
是填免征增值稅項(xiàng)目銷售額這欄嗎？按出口發(fā)票金額填寫
郭老師
2022 02/11 17:25
商貿(mào)是選擇退稅勾選，不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785029
2022 02/11 17:27
我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，直接外購配件，銷售出口，增值稅按免稅申報，免抵正常申報免抵退稅，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2022 02/11 17:29
好，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。
84785029
2022 02/11 18:45
直接購進(jìn)，出囗說是免稅，說是視同內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣？
郭老師
2022 02/11 18:47
出口一般納稅人可以申請退稅。
如果視同內(nèi)銷的話，抵扣。
84785029
2022 02/11 18:51
直接購進(jìn)，出囗說是免稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 02/11 18:55
一般納稅人如果是商貿(mào)的話可以退稅，你是不是生產(chǎn)企業(yè)啦？
84785029
2022 02/11 19:00
生產(chǎn)企業(yè)
郭老師
2022 02/11 19:02
生產(chǎn)企業(yè)，如果你備注備案的是生產(chǎn)出口退稅，有直接外購的，在出口的，這種不可以退稅
84785029
2022 02/11 19:07
為什么，有點(diǎn)不明白？？
郭老師
2022 02/11 19:07
你們備案的是生產(chǎn)企業(yè)，就不允許外購直接銷售。必須是自己生產(chǎn)的才可以退稅。
84785029
2022 02/11 19:10
備案的是生產(chǎn)企業(yè)，不允許外購直接銷售。要怎么申報呢？
郭老師
2022 02/11 19:13
附表一免稅收入里面填寫的。
后減免明細(xì)表，最后一行，
84785029
2022 02/11 19:28
我按正常免抵退稅申報了，增值稅按免稅和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報了怎么辦呢？
郭老師
2022 02/11 19:34
去修改你的申報表的
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