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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，我們公司銷售出去的貨，五個(gè)月了，有質(zhì)量問題，我們讓對(duì)方公司不要退回來，自行銷毀，省的產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)，退款給對(duì)方，要辦哪些手續(xù)
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你一開始確認(rèn)收入了，但是對(duì)方還不退貨的話，那你這個(gè)收入就得確認(rèn)了，如果你產(chǎn)生的退款，那你就借營業(yè)外支出，然后貸，貸銀行存款。
2022 02/11 12:26
84784987 
2022 02/11 12:30
老師，我們沒有讓對(duì)方公司退回來，讓對(duì)方自行處理，我們退款給對(duì)方，需要辦什么手續(xù)或者單據(jù)處理
李霞老師 
2022 02/11 12:31
嗯，你寫一個(gè)情況說明，就證明對(duì)方不退回來了，然后做借營業(yè)外支出，貸銀行存款。
84784987
2022 02/11 12:33
老師，那分錄不是還要做個(gè)紅沖
李霞老師
2022 02/11 12:37
你的收入你是不能作沖紅的，如果說他把貨給你退回來，你可以重重收入，但現(xiàn)在你已經(jīng)發(fā)出去了，這個(gè)輸入沒辦法重回的。
84784987
2022 02/11 12:39
老師，如果我們走了退貨流程，貨并未退回來，可以做紅沖處理嗎
李霞老師
2022 02/11 12:44
你走了退貨流程，那你的庫存就會(huì)增加，如果他實(shí)際貨物沒退出來的話，那你想著后期你得把那個(gè)賬上的庫存和實(shí)際的庫存調(diào)平它。
84784987
2022 02/11 12:46
老師，那我們倉庫開了銷毀單子，可以嗎？
李霞老師
2022 02/11 12:48
你開了銷毀單子的話，那你還得再再把庫存商品轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面。
84784987
2022 02/11 12:50
老師，開了銷毀單過后還要做哪些分錄，麻煩老師把全的分錄發(fā)給我
李霞老師
2022 02/11 12:52
如果把這個(gè)貨你不退回，但是你用一個(gè)單子表示入庫了，那你就是把原來的營業(yè)收入反向沖，就是借一主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，然后恩借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本兒，這樣你就把原來的憑證都沖掉了，你要把這個(gè)貨在銷毀的話，就借營業(yè)外支出貸庫存商品。
84784987
2022 02/11 12:57
老師，意思就是貨不退回，但做了入庫處理，在銷毀，做三筆分錄就可以了對(duì)嗎
李霞老師
2022 02/11 12:58
對(duì)是的，就是這個(gè)意思。
84784987
2022 02/11 13:00
老師，那這個(gè)借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)收入 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)不用處理了嗎
李霞老師
2022 02/11 13:02
沒有這個(gè)憑證呀，正常你發(fā)貨的時(shí)候是借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，然后借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784987
2022 02/11 13:03
好的謝謝老師
李霞老師
2022 02/11 13:12
祝您生活愉快感謝五星好評(píng)
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