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問題已解決
請(qǐng)問以前盤點(diǎn)沒有盤出來，現(xiàn)在要怎么處理
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你好，你具體是盤盈了什么東西
2022 02/10 19:56
84784996 
2022 02/10 19:59
我現(xiàn)在在的這個(gè)公司以前沒有會(huì)計(jì)，后來盤點(diǎn)的人又不仔細(xì)的，有的庫(kù)存商品沒有盤到，但是上個(gè)月的期初余額我已經(jīng)弄好了，也結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在不知道怎么辦了？
小云老師 
2022 02/10 20:04
做盤盈處理
借庫(kù)存商品 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸管理費(fèi)用
84784996
2022 02/10 20:05
這個(gè)庫(kù)存商品是要賣的也要這樣做嗎
小云老師
2022 02/10 20:07
這個(gè)跟你以后賣不沖突呀
84784996
2022 02/10 20:09
我們公司是摩托車零售批發(fā)行業(yè)，所以這個(gè)不知道要怎么處理
84784996
2022 02/10 20:54
老師，這個(gè)要怎么處理呢
小云老師
2022 02/10 21:13
同學(xué)，上面有回復(fù)你做盤盈處理
84784996
2022 02/10 21:35
那品種有點(diǎn)多這個(gè)要怎么做呢
小云老師
2022 02/10 22:35
庫(kù)存商品是要寫明細(xì)的，是什么品種就寫什么
84784996
2022 02/10 22:48
貸管理費(fèi)用是不是增加了費(fèi)用？
小云老師
2022 02/10 23:26
貸管理費(fèi)用是減少了費(fèi)用。
84784996
2022 02/11 10:48
好的，謝謝
小云老師
2022 02/11 10:50
不客氣，祝你工作 順利
84784996
2022 02/11 14:21
老師，這個(gè)管理費(fèi)用的二級(jí)科目是什么。我的管理費(fèi)用成負(fù)數(shù)了
小云老師
2022 02/11 14:21
管理費(fèi)用的二級(jí)科目是盤盈
84784996
2022 02/11 15:19
可是我按你說的做了是負(fù)數(shù)
84784996
2022 02/11 15:19
成負(fù)數(shù)了
小云老師
2022 02/11 15:21
所有損益類賬戶最后余額都是0，月底要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的啊
84784996
2022 02/11 15:23
是不是不用管他了？第一次遇到這種情況，很蒙
小云老師
2022 02/11 15:26
是的，不需要管，正常做
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