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問題已解決
2021的進項票，我已入賬，沒有認證勾選，憑證沒有做待抵扣進項稅，我2022年的1月做了抵扣進項稅，賬務(wù)處理怎么樣做呢？
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你好，當(dāng)時是價稅合計作的嗎？
2022 02/10 08:06
84784949 
2022 02/10 08:36
是的，直接當(dāng)發(fā)票做賬了
郭老師 
2022 02/10 08:37
當(dāng)時的分錄是怎么做的？
84784949
2022 02/10 08:58
借，管理費用，貸，銀行存款
郭老師
2022 02/10 09:00
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸，以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時候，這個費用你需要調(diào)增。
84784949
2022 02/10 09:03
費用不是已做上了嗎
郭老師
2022 02/10 09:05
你好，費用已經(jīng)坐上了，但是你能修改之前的報表嗎？修改不了的話，你就做到今年跨年的用以前年度損益調(diào)整來代替。
84784949
2022 02/10 09:08
好的，謝謝老師
郭老師
2022 02/10 09:10
不用客氣，工作愉快。
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