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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，金稅盤續(xù)費(fèi)680元，280是普票我已經(jīng)用了減免稅款，400元開的專票，我想全額減免遞減稅款400元可以嗎？
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新年好，都是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的，是可以的?
2022 02/09 20:46
84785011 
2022 02/09 20:50
那還用勾選嗎？會(huì)計(jì)科目
借：應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅（減免稅款）400元
貸：營(yíng)業(yè)外收入–政府補(bǔ)助400元
這樣做賬遞減進(jìn)項(xiàng)400?這樣做對(duì)嗎？
鄒老師 
2022 02/09 20:50
你好，不需要勾選。
貸方是管理費(fèi)用科目，而不是營(yíng)業(yè)外收入科目。
84785011
2022 02/09 21:09
減免稅款填寫，納稅申報(bào)表4，填在第一行本期發(fā)生額嗎？
鄒老師
2022 02/09 21:10
你好，是這樣填寫，請(qǐng)看圖片
84785011
2022 02/09 21:14
我上月也就是2021年12月份減免稅款280已低減了，上月報(bào)表我也沒(méi)填寫，這個(gè)月我想遞減這400元我才想起來(lái)了，也是正在學(xué)習(xí)階段，
84785011
2022 02/09 21:15
你看對(duì)嗎？
鄒老師
2022 02/09 21:17
你好，總共680元，是分兩個(gè)月填寫？?
84785011
2022 02/09 21:18
怎么提示本期應(yīng)低減稅額0老師你看一指導(dǎo)我這樣做對(duì)嗎？
鄒老師
2022 02/09 21:18
你好，說(shuō)明填寫錯(cuò)誤了。
之前680應(yīng)當(dāng)一次性填寫，而不是分兩個(gè)月填寫?
84785011
2022 02/09 21:18
原來(lái)280沒(méi)填
鄒老師
2022 02/09 21:19
你好，那就需要做之前月份的更正申報(bào)才是的?
84785011
2022 02/09 21:20
季度報(bào)已經(jīng)報(bào)了怎么更正申報(bào)？
84785011
2022 02/09 21:20
月報(bào)也報(bào)了
84785011
2022 02/09 21:25
這樣填不對(duì)吧？
鄒老師
2022 02/09 21:46
你好，可以提供一份正確的申報(bào)表，去稅局大廳做更正申報(bào)
如果是發(fā)生額680，當(dāng)期抵扣400，之后月份抵扣280，是這樣填寫的?
84785011
2022 02/09 22:06
我查了老師，那280還沒(méi)有抵扣，是以前報(bào)表上有一個(gè)280減免稅款在借方我結(jié)轉(zhuǎn)平了，要不看科目余額表總有一個(gè)280減免稅款，總計(jì)680元填寫在附表4后保存，還用填別的報(bào)表嗎？
鄒老師
2022 02/10 08:19
你好，280還沒(méi)有抵扣，就是這樣填寫的。
不需要填別的報(bào)表了
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