問(wèn)題已解決

老師好,籌建期,組織員工去外地培訓(xùn),產(chǎn)生機(jī)票和住宿費(fèi),請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/09 20:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行
2022 02/09 20:23
84784975
2022 02/09 20:27
老師,如果籌建期沒(méi)用應(yīng)付職工薪酬過(guò)度,可以嗎?
郭老師
2022 02/09 20:31
不可以的 教育經(jīng)費(fèi)需要通過(guò)這個(gè)科目就跟你發(fā)工資一樣
84784975
2022 02/09 20:38
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),對(duì)于籌建期分錄沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)度一下的,有什么問(wèn)題呢?
郭老師
2022 02/09 20:43
那你扣除比例根據(jù)多少來(lái)的 工資的8%抵扣所得稅的嗎 是的話稅法沒(méi)有問(wèn)題 賬務(wù)處理有問(wèn)題
84784975
2022 02/09 20:46
老師,籌建期我們沒(méi)有收入,期間費(fèi)用都計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)了,所以不要繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳對(duì)沒(méi)用應(yīng)付職工薪酬過(guò)度,有什么影響嗎?
郭老師
2022 02/09 20:51
不需要繳納也得他根據(jù)比例抵扣是吧 你如果不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)度 以后調(diào)增 能知道抵扣多少 你要是能知道的話沒(méi)有影響 賬務(wù)處理不準(zhǔn)確頂多查賬,給你們提出來(lái) 其他的沒(méi)有影響
84784975
2022 02/09 21:03
嗯嗯,請(qǐng)問(wèn)籌建期為組織員工去外地培訓(xùn),做的核酸檢查費(fèi)用,分錄怎么寫(xiě)?
郭老師
2022 02/09 21:05
一樣的 也是上面的
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