問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)上年度營(yíng)業(yè)外支出沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，本月怎么結(jié)賬？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/09 16:31
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徐悅
金牌答疑老師
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你好，做以前年度損益調(diào)整科目。最后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)未分配利潤(rùn)
2022 02/09 16:32
84784990
2022 02/09 16:34
請(qǐng)問(wèn)下怎么做分錄？
徐悅
2022 02/09 16:36
借未分配利潤(rùn)/本年利潤(rùn) 貸營(yíng)業(yè)外支出 也可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整。
84784990
2022 02/09 16:45
做過(guò)這個(gè)分錄之后，余額表還是試算不平衡
徐悅
2022 02/09 16:48
那上個(gè)月是平的嗎？
84784990
2022 02/09 16:50
去年期末是平的，今年?duì)I業(yè)外支出沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)期初不平，今年本期借貸都是平的
徐悅
2022 02/09 16:54
期初不平，是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外支出它不應(yīng)該有余額。
徐悅
2022 02/09 16:55
你返回去調(diào)整上期的分錄吧。
84784990
2022 02/09 16:55
那怎么做下分錄?。?/div>
徐悅
2022 02/09 16:56
返回去就是正常做分錄了， 借，本年利潤(rùn) 貸，營(yíng)業(yè)外支出
84784990
2022 02/09 16:57
反結(jié)賬的話會(huì)影響今年做的分錄嗎？
徐悅
2022 02/09 16:57
不影響的，返回去做好影響本年的期初余額
84784990
2022 02/09 20:09
反結(jié)賬之后要新建帳套嗎？
徐悅
2022 02/09 20:10
不需要，返回去加上正確的分錄，然后再期末結(jié)賬
84784990
2022 02/09 22:38
好的，謝謝
徐悅
2022 02/10 07:00
不用客氣，祝您工作愉快。
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