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請問，機械租賃公司，一般都是帶操作員一起租賃，1月開票收入50萬，沒有收到成本票，請問按暫估成本，分錄是 借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款-暫估 這樣嗎
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可以的，可以這么做的。
84785030 
2022 02/09 14:55
可以不明確到某個人或者公司嘛
郭老師 
2022 02/09 14:55
你好，可以的，二級科目可以寫暫估。
84785030
2022 02/09 14:56
對于暫估的成本，需要注意些什么了
郭老師
2022 02/09 14:58
你好，只要不超過你的收入就可以。
84785030
2022 02/09 15:00
暫估的金額，和后面收到發(fā)票的金額，多一點或者少一點，是不影響的嘛
郭老師
2022 02/09 15:01
哦對的是的不影響的，到時候發(fā)票到了，你再重新紅沖在做發(fā)票的就行。
84785030
2022 02/09 15:04
公司租賃都是帶車帶人一起租賃，對于機械的每月折舊，當月沒有收入，還是先入勞務成本嗎
郭老師
2022 02/09 15:06
對的是的，是這么做的。
84785030
2022 02/09 15:08
為什么入勞務成本了，不是工程施工，開票開的建筑服務的發(fā)票
郭老師
2022 02/09 15:08
你好，你有建筑工程的也可以用這個科目，它兩個科目是一樣用的。
84785030
2022 02/09 16:27
那老師，比如1月張三開票10萬，委托轉款給李四，1月基本戶轉款給李四，分錄可以直接借 主營業(yè)務成本 貸 銀行存款嗎
84785030
2022 02/09 16:29
還是借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款-張三 借 應付賬款-張三 貸 銀行存款了
郭老師
2022 02/09 16:29
你好
出一個委托書就可以
84785030
2022 02/09 16:30
就是當月收到發(fā)票，當月轉款 的 直接借 主營業(yè)務成本 貸 銀行存款嗎 張三付委托書，銀行回單
84785030
2022 02/09 16:31
當月收到發(fā)票，次月轉款 的 借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款-張三 借 應付賬款-張三 貸 銀行存款了
郭老師
2022 02/09 16:34
你好，對的是的，是這么做的。
84785030
2022 02/09 16:36
附件還付了張三的收條，這樣會多余嗎
郭老師
2022 02/09 16:42
你好，收條沒有多余，可以的。
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