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實(shí)務(wù)
問題已解決
甲公司是乙公司母公司，乙公司目前零申報(bào)，無業(yè)務(wù)，現(xiàn)在從甲公司轉(zhuǎn)入一員工交社保和公積金，工資在甲公司發(fā)，乙公司只代付社保和公積金，請(qǐng)問該員工的社保公積金關(guān)系是不是需要轉(zhuǎn)到乙公司，怎么做分錄，如果該員工工資，社保，公積金都是乙公司代付，又怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)您好。需轉(zhuǎn)乙公司，工資在乙發(fā)放。當(dāng)乙公司自有員工。如是管理人員，
分錄：
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬一工資
2022 02/09 09:24
曹老師在線 
2022 02/09 09:26
社保：公司負(fù)擔(dān)部分
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬一社會(huì)保險(xiǎn)
一公積金
84785011 
2022 02/09 09:45
那么甲公司這邊需要把代付的錢轉(zhuǎn)給乙公司么
84785011
2022 02/09 09:51
乙公司目前無業(yè)務(wù)，長(zhǎng)期支付工資那不是虧損狀態(tài)么，能不能借：其他應(yīng)收款——甲公司，貸：銀行存款
曹老師在線
2022 02/09 09:53
同學(xué)，甲乙公司，可以掛住來款，
乙：
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-甲
曹老師在線
2022 02/09 09:55
同學(xué)，沒有收入，不等于沒有成本。正常業(yè)務(wù)，可以是虧損狀態(tài)。如果沒有實(shí)際工作人員，不需要掛社保是可以的。有直接負(fù)責(zé)該公司的人員，在別的企業(yè)有社保，直接申報(bào)勞務(wù)即可。
84785011
2022 02/09 10:07
那如果是乙公司，借，其他應(yīng)收款——甲公司，貸，銀行存款，之前的財(cái)務(wù)是這樣做的分錄，后面附了個(gè)銀行繳社保的憑證
84785011
2022 02/09 10:08
乙公司目前只有法人，法人的社保和工資都不在甲乙公司發(fā)放
曹老師在線
2022 02/09 10:15
分錄可以，其他應(yīng)收款的貸方就是其他應(yīng)付款?？梢耘驳那闆r下，把法人挪到乙公司，如果不方便，直接在乙公司申報(bào)法人的勞務(wù)即可。
84785011
2022 02/09 10:28
法人勞務(wù)是甲公司上一級(jí)公司負(fù)責(zé)發(fā)放的，目前乙公司是法人零申報(bào)
曹老師在線
2022 02/09 11:23
如果實(shí)際上就沒有負(fù)責(zé)人，法人是可以零申報(bào)
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