00:10:00
問題已解決
甲公司繳納了乙公司一位員工的社保及公積金，但是發(fā)工資時候由乙公司發(fā)放 在乙公司代扣了 甲公司不需要乙公司償還款項 需要怎么做賬務處理 不想走往來也不想影響損益 需要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，要么影響損益要么走往來，不可能都不
2021 12/04 21:41
84785046 
2021 12/04 21:43
如果走往來 不需要償還 年底沖
84785046
2021 12/04 21:43
需要做什么樣的分錄
小云老師 
2021 12/04 21:45
借其他應收款 貸銀行存款
借營業(yè)外支出 貸其他應收款
84785046
2021 12/04 21:45
還有老師 我這個月給員工多發(fā)工資 員工工資退回 ?個稅也相應減少了 但是憑證已經(jīng)做完了 還沒繳納個稅 這兩筆需要怎么做呢
84785046
2021 12/04 21:56
這意思就是如果走往來 計提單位部分時候不計提這位員工 ?然后再借其他應收 貸應付職工薪酬-單位加個人部分 ? 如果走損益的話 借營業(yè)外支出 貸 其他應收款唄
小云老師
2021 12/04 22:17
同學，不是你公司員工，不需要通過應付職工薪酬
小云老師
2021 12/04 22:18
退回就借銀行存款 應交稅費 貸管理費用等
閱讀 426
描述你的問題，直接向老師提問
315
意見反饋
