00:10:00
問題已解決
12月未入賬收入，錢沒到賬，也未開票，1月開票，錢到賬，但是領(lǐng)導(dǎo)要求12月未入賬的收入待審計完要做到12月賬里，可這收入我1月也沒報稅，這個收入怎么報稅？2月手動改報表報稅還是怎么弄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你的企業(yè)所得稅和增值稅都沒有申報嗎？
2022 02/07 11:25
84784992 
2022 02/07 15:40
1月已申報12月的，當(dāng)時已申報完了，領(lǐng)導(dǎo)才說把那收入放在12月，等3月份審計完了去反結(jié)賬12月的，做到12月的，現(xiàn)在這個收入的稅怎么申報我比較頭疼
郭老師 
2022 02/07 15:42
你好，如果你之前沒有申報的，去稅務(wù)局修改你的增值稅申報表，所得稅的在匯算清繳調(diào)整就行。
84784992
2022 02/07 15:47
關(guān)鍵現(xiàn)在那個收入還沒做進(jìn)12的賬里，領(lǐng)導(dǎo)說的是做到了總部的手工賬里了
郭老師
2022 02/07 15:48
你好，借銀行存款貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項，然后你的成本如果是銷售產(chǎn)品的，借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品做這個做到二月份一月份都可以的。
84784992
2022 02/07 15:55
錢是1月收到的，領(lǐng)導(dǎo)在12月在總部確認(rèn)的分錄是，借其他應(yīng)收款不含稅，貸主營業(yè)務(wù)收入，1月收到錢和開票，我做的賬是借銀行存款，貸其他應(yīng)收款含稅，開票分錄借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅
84784992
2022 02/07 15:56
1月開票了，我能在2月報這個收入的稅嗎，還是說只能去稅務(wù)局修改了
郭老師
2022 02/07 15:59
分錄不對，你做了無票收入，應(yīng)交稅費(fèi)也需要帶上的。
郭老師
2022 02/07 15:59
借其他應(yīng)收款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)做這個，要不你就別做收入。
84784992
2022 02/07 16:03
無票收入必須把應(yīng)交稅費(fèi)帶上嗎
郭老師
2022 02/07 16:05
對的是的，要不你的增值稅和所得稅的收入不一致，稅務(wù)局會找你們的。
84784992
2022 02/07 16:08
那財務(wù)軟件中沒有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷項稅額這個科目咋辦
郭老師
2022 02/07 16:12
你好，可以自己增加的明細(xì)科目可以自己增加。
84784992
2022 02/07 16:12
這個收入還沒有在我所做賬的公司報表上體現(xiàn)，只是體現(xiàn)在總部的12月報表上，收入確認(rèn)在12月未開票也未收款，1月不用報稅吧，還是說1月需要報稅，我個人理解的是1月開票和收款，那么可以報稅在2月，不知道老師你是怎么看待的
郭老師
2022 02/07 16:13
你好
如果你不想交增值稅的話，你趁早也別做無票收入，直接做到一月份。
郭老師
2022 02/07 16:14
你賬上做了收入，但是你的增值稅沒有申報，這種情況下你的增值稅收入和所得稅的收入不一致，稅務(wù)局會找你的
閱讀 786
描述你的問題，直接向老師提問
224
意見反饋
