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原材料轉(zhuǎn)售出去，做分錄時(shí)，是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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您好，轉(zhuǎn)售，也是銷售，也要做銷項(xiàng)稅額
2022 02/05 10:37
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前提是銷項(xiàng)＞進(jìn)項(xiàng)，月末進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，月末需要分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這個(gè)分錄需要做嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
還是只需要做這個(gè)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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一般納稅人，銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，需要按以下做銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎，還是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，等銷大于進(jìn)時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額
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有三個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，就不用做分錄。多出來進(jìn)項(xiàng)稅額一直留著下期抵扣銷項(xiàng)稅額。到了年底增值稅分錄要怎么做？實(shí)際一整年開票銷項(xiàng)稅額為10 一整年進(jìn)項(xiàng)稅額為5 12月份還有轉(zhuǎn)出未交稅額為2 全年增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額10
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額5
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2 這樣要怎么平呢
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老師您好，月末的時(shí)候，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理，下面這樣做分錄對嗎？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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一般納稅人做的分錄借應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額！貸應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅有這筆分錄的嗎？
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- 老師，課件是否未考慮研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的抵減的所得稅呀 我計(jì)算沒考慮呀 1479*.25=369.75 未計(jì)算研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除數(shù) 昨天
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