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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
業(yè)務(wù)活動(dòng)表與科目余額表數(shù)對(duì)不上是什么問(wèn)題
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您好，業(yè)務(wù)期初和科目期初能對(duì)上嗎？
2022 01/29 12:24
84784961 
2022 01/29 12:42
能 我就是更正了一筆成本 之前記得借成本16 現(xiàn)在更正用的紅字 借成本-16 這樣對(duì)嗎 就因?yàn)檫@筆賬 兩個(gè)表的業(yè)務(wù)活動(dòng)成本數(shù)對(duì)不上
小婧老師 
2022 01/29 12:55
您好，調(diào)整分錄的話科目沖回最好用原來(lái)相同方向發(fā)生額的紅字。
小婧老師
2022 01/29 12:58
您好，核對(duì)一下明細(xì)，看一下明細(xì)金額是否正確。
84784961
2022 01/29 13:19
是用紅字沖回的 明細(xì)表跟科目余額表的本年累計(jì)數(shù)一樣 業(yè)務(wù)活動(dòng)表比他們少這個(gè)16萬(wàn) 業(yè)務(wù)活動(dòng)表這個(gè)數(shù)是對(duì)的 我現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么調(diào)整 我覺(jué)得是結(jié)賬自動(dòng)生成的憑證有問(wèn)題 結(jié)轉(zhuǎn)本期支出成本類結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該在貸方 自動(dòng)生成的憑證在借方 就相當(dāng)于重復(fù)記了一遍這個(gè)16萬(wàn)
小婧老師
2022 01/29 13:20
業(yè)務(wù)活動(dòng)表是正確的，現(xiàn)在是科目余額表多了16萬(wàn)是嘛？
小婧老師
2022 01/29 13:23
之前做錯(cuò)的話，紅沖一筆是沒(méi)有影響的啊。
84784961
2022 01/29 13:27
是的 科目余額表多了16萬(wàn)
小婧老師
2022 01/29 14:13
你好，是借方多了還是貸方多了？
小婧老師
2022 01/29 14:15
檢查一下其他的憑證都沒(méi)問(wèn)題的話，會(huì)不會(huì)是系統(tǒng)問(wèn)題？
84784961
2022 01/29 14:16
借方 貸方都多16萬(wàn) 其他憑證沒(méi)問(wèn)題
小婧老師
2022 01/29 16:30
您好，分錄能拍個(gè)照嗎？
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