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實(shí)務(wù)
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資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的數(shù)都對不上 ，余額表檢查也是平的
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你好，同學(xué)。
不平，你這是建賬還是出了報(bào)表后？
2020 04/10 15:34
84784973 
2020 04/10 15:37
出了報(bào)表后。對不上
陳詩晗老師 
2020 04/10 15:41
你是否用了預(yù)付賬款和預(yù)收賬款
你這里其他應(yīng)收是否有貸方余額，其他應(yīng)付是否有借方余額
84784973
2020 04/10 15:46
是的。其他應(yīng)收和其他應(yīng)付。借方和貸方都有數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表上有預(yù)收的科目
陳詩晗老師
2020 04/10 15:47
那你這和余額表有差額就是還的，因?yàn)槟阆到y(tǒng)算報(bào)表時這些其他應(yīng)收是否有貸方余額，其他應(yīng)付是否有借方余額，是要自動重分類的
84784973
2020 04/10 16:02
那我怎么能把這個數(shù)。按照 負(fù)債表的數(shù)。算出來呢
陳詩晗老師
2020 04/10 16:05
你看你明細(xì)科目，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付借方和貸方都有數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表上有預(yù)收的科目
這一些是分別在預(yù)收預(yù)付或其他流動資產(chǎn)，其他流動負(fù)債體現(xiàn)的
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