00:10:00
問題已解決
資產(chǎn)負債表和科目余額表的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的數(shù)都對不上 ，余額表檢查也是平的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)。
不平，你這是建賬還是出了報表后？
2020 04/10 15:34
84784973 
2020 04/10 15:37
出了報表后。對不上
陳詩晗老師 
2020 04/10 15:41
你是否用了預(yù)付賬款和預(yù)收賬款
你這里其他應(yīng)收是否有貸方余額，其他應(yīng)付是否有借方余額
84784973
2020 04/10 15:46
是的。其他應(yīng)收和其他應(yīng)付。借方和貸方都有數(shù)資產(chǎn)負債表上有預(yù)收的科目
陳詩晗老師
2020 04/10 15:47
那你這和余額表有差額就是還的，因為你系統(tǒng)算報表時這些其他應(yīng)收是否有貸方余額，其他應(yīng)付是否有借方余額，是要自動重分類的
84784973
2020 04/10 16:02
那我怎么能把這個數(shù)。按照 負債表的數(shù)。算出來呢
陳詩晗老師
2020 04/10 16:05
你看你明細科目，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付借方和貸方都有數(shù)資產(chǎn)負債表上有預(yù)收的科目
這一些是分別在預(yù)收預(yù)付或其他流動資產(chǎn)，其他流動負債體現(xiàn)的
閱讀 947
描述你的問題，直接向老師提問
446
意見反饋
