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總部代繳費(fèi)的社保，分公司如何填寫分錄

84785046| 提問時間：2022 01/28 19:13
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好， 借管理費(fèi)用_社保 貸應(yīng)付職工薪酬_社保 借應(yīng)付職工薪酬_社保 貸其他應(yīng)付款_總公司
2022 01/28 19:14
84785046
2022 01/28 19:16
個人多少，公司多少，具體金額不清楚
冉老師
2022 01/28 19:20
這個按照總金額來，學(xué)員
84785046
2022 01/28 19:31
向總公司借款，那邊直接扣除代繳費(fèi)的員工社保
冉老師
2022 01/28 19:32
這樣的話，分公司賬務(wù)處理 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 按照實(shí)際收到的款
84785046
2022 01/28 19:35
其他應(yīng)付款不能減掉，比如總部給我們5萬，他那邊扣除的代繳費(fèi)3500。這個分錄怎么做
84785046
2022 01/28 19:38
我其他應(yīng)付款還是5萬
冉老師
2022 01/28 19:40
借銀行存款46500 其他應(yīng)付款-社保3500 貸其他應(yīng)付款-借款50000
冉老師
2022 01/28 19:40
按照上面做就沒問題 的
84785046
2022 01/28 19:50
你好， 借管理費(fèi)用_社保 貸應(yīng)付職工薪酬_社保 借應(yīng)付職工薪酬_社保 貸其他應(yīng)付款_總公司
84785046
2022 01/28 19:50
這個還要填寫嗎
84785046
2022 01/28 19:50
發(fā)員工的工資扣除的時候又如何填寫分錄
冉老師
2022 01/28 19:50
借管理費(fèi)用_社保3500 貸應(yīng)付職工薪酬_社保3500 借應(yīng)付職工薪酬_社保3500 貸其他應(yīng)付款_總公司3500
冉老師
2022 01/28 19:51
你好，學(xué)員，老師已經(jīng)給你填寫完整了
84785046
2022 01/28 19:52
發(fā)工資扣除個人部分社保如何填寫
冉老師
2022 01/28 20:22
借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 其他應(yīng)付款-個人社保
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