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問(wèn)題已解決
老師咨詢(xún)下，公司股東存入公戶(hù)做前期投入結(jié)轉(zhuǎn)到實(shí)收資本870萬(wàn)，印花稅也已經(jīng)繳納，后期公司還有應(yīng)付賬款470W其它應(yīng)付款270W但是公司戶(hù)頭還有不到200W 應(yīng)收賬款1000W 這種情況合理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
這種情況合理的啊
2022 01/24 22:55
84784981 
2022 01/24 23:13
好的老師，我還有一個(gè)問(wèn)題，就是年底工程施工還有工程結(jié)算以及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年底清零，但是有一個(gè)問(wèn)題剛剛發(fā)現(xiàn)，工程施工與工程結(jié)算清零的情況下 合同毛利為借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎
84784981
2022 01/24 23:15
?但是實(shí)際利潤(rùn)是盈利 為什么是不是哪里錯(cuò)了
bamboo老師 
2022 01/24 23:18
您是跟我圖片上一樣賬務(wù)處理的么
84784981
2022 01/24 23:25
嗯嗯是的，老師我查到了工程施工二級(jí)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，合同毛利多出來(lái)的金額正好是工程施工沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的金額
bamboo老師
2022 01/24 23:28
工程施工您不是說(shuō)清零了嗎？
84784981
2022 01/24 23:37
嗯嗯是呀老師，我截圖給您，麻煩您幫我看下，應(yīng)該如何調(diào)整 ?
84784981
2022 01/24 23:40
我直接反結(jié)賬把 借工程結(jié)算 貸合同毛利數(shù)調(diào)整 貸工程施工把沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
84784981
2022 01/25 00:08
老師明天回復(fù)我下可以嗎 謝謝
bamboo老師
2022 01/25 06:58
直接反結(jié)賬把 借工程結(jié)算 貸合同毛利數(shù)調(diào)整 貸工程施工把沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn) 可以的
84784981
2022 01/25 09:28
明白謝謝
bamboo老師
2022 01/25 09:29
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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