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貨運公司,股東個人貸款買的運輸車子登記在公司名下,每個月從公賬轉(zhuǎn)給股東個人還貸款,分錄怎么做呢?每個月還貸款利息,分錄怎么做? 謝謝老師幫忙解答

84784963| 提問時間:2022 01/20 19:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 其他應(yīng)付款-股東 借 其他應(yīng)付款-股東 貸 銀行存款 借 財務(wù)費用 貸銀行存款
2022 01/20 19:37
84784963
2022 01/20 19:43
老師,每個月還貸款利息,也是公賬轉(zhuǎn)到股東個人賬戶,然后通過股東還給銀行 是不是這樣呢? 借:財務(wù)費用~利息 貸:其他應(yīng)付款~股東 借:其他應(yīng)付款~股東 貸:銀行存款 貸款是三年的,老板是要做成 長期應(yīng)付款—股東,這樣可以嗎?
bamboo老師
2022 01/20 20:01
這樣賬務(wù)處理可以的 不過利息有發(fā)票么?
84784963
2022 01/20 20:05
沒有發(fā)票呢,利息也可以開發(fā)票嗎?
bamboo老師
2022 01/20 20:07
利息可以開具發(fā)票的啊 沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除的
84784963
2022 01/20 20:13
老師,如果暫時沒有發(fā)票,怎么做賬呢?后面補開發(fā)票怎么做賬呢?
bamboo老師
2022 01/20 20:14
沒有發(fā)票也可以前面那樣寫分錄的 后面補開發(fā)票后 把發(fā)票附在分錄后面就好了
84784963
2022 01/20 20:16
后面補開發(fā)票的話,時間上對不上呀?也可以附在前面月份的分錄憑證后面嗎
bamboo老師
2022 01/20 20:16
現(xiàn)在相當(dāng)于暫估 后面收到可以附在前面月份的分錄憑證后面 如覺得不妥當(dāng) 也可以把前面財務(wù)費用的分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄
84784963
2022 01/20 20:19
好的,謝謝老師!
bamboo老師
2022 01/20 20:19
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
84784963
2022 01/20 20:20
老師好 ,請問一下,我們公司有個員工之前支付了別人的車輛事故賠償款,現(xiàn)在保險公司把賠償款轉(zhuǎn)到公司公賬,我們公司可以通過公賬轉(zhuǎn)給之前賠付賠償款的員工嗎?公轉(zhuǎn)私的話摘要寫什么好呢?然后怎么做賬呢? 謝謝老師!
bamboo老師
2022 01/20 20:21
員工之前支付了別人的車輛事故賠償款 單位沒有墊付過 對嗎
84784963
2022 01/20 20:23
是的,現(xiàn)在保險公司賠償款下來了,才還給員工之前墊付的賠償款
bamboo老師
2022 01/20 20:26
借:銀行存款 借:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 公司可以通過公賬轉(zhuǎn)給之前賠付賠償款的員工
84784963
2022 01/20 20:28
請問老師,公賬轉(zhuǎn)給員工私賬賠償款,銀行摘要怎么寫呢?
bamboo老師
2022 01/20 20:31
摘要可以寫支付代墊保險費
84784963
2022 01/20 20:33
好的,沒有發(fā)票可以嗎? 是交通事故,對方傷者提供醫(yī)院的醫(yī)藥費單據(jù)找員工報銷的
bamboo老師
2022 01/20 20:33
這個不需要發(fā)票的啊
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