00:10:00
問題已解決
老師想問下，有開專票但是報稅不體現(xiàn)出來需要交稅，導(dǎo)致申報不能通過
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你做了勾選確認簽字嗎？
2022 01/19 16:12
郭老師 
2022 01/19 16:11
你申報附表二的時候出現(xiàn)了什么提示？
84785021 
2022 01/19 16:14
要在哪里勾選確認簽字??？
郭老師
2022 01/19 16:15
增值稅綜合服務(wù)平臺。
84785021
2022 01/19 16:16
是在開票的軟件上嗎？
郭老師
2022 01/19 16:17
你好，增值稅綜合服務(wù)平臺是網(wǎng)站的，你們認證發(fā)票在哪里?。?/div>
郭老師
2022 01/19 16:17
或者是在你的電子稅務(wù)局也可以的。
84785021
2022 01/19 16:18
之前都沒開過專票
郭老師
2022 01/19 16:19
你好，你是小規(guī)模的嗎？
郭老師
2022 01/19 16:19
這個專票是你自己開出去的嗎？你的專票是在哪里填寫的？是第一欄和第二欄嗎？
84785021
2022 01/19 16:20
是自己開出去的，是小規(guī)模公司
84785021
2022 01/19 16:21
為什么圖片發(fā)不出去啊
84785021
2022 01/19 16:22
我們是服務(wù)公司
郭老師
2022 01/19 16:25
你第一行沒有填寫。
郭老師
2022 01/19 16:25
5%的那個填寫的是正確的嗎？
84785021
2022 01/19 16:26
沒有填寫再5%的那一行啊
郭老師
2022 01/19 16:29
第五行那個數(shù)字不是嘛，他不是5%的罵。
84785021
2022 01/19 16:31
第四行是5%的
郭老師
2022 01/19 16:32
你好，第一欄等于第二欄加上第三欄，這個需要填寫第一欄，其他的你開的是正確的嗎？開了5%的發(fā)票嗎？
84785021
2022 01/19 16:32
這個專票不免稅的話，附表需要填什么嗎？
郭老師
2022 01/19 16:32
第四欄等于第五欄加上第六欄。
閱讀 106
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多
384最新回答
查看更多- 老師，請問下，我4月份計提城建稅借營業(yè)稅金及附加38.19，貸應(yīng)交稅費城建稅38.19，5月交城建稅時借營業(yè)稅金附加38.19，貸銀行存款38.19，我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯了，在10月調(diào)整的時候，我直接借營業(yè)稅金附加38.19紅字，借應(yīng)交稅費城建稅藍字38.19，請問下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎？ 12小時前
- 公司是小規(guī)模企業(yè) 從果農(nóng)手中收取水果 可以開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票嗎？稅率也是免稅嗎？那我們開給客戶是開免稅發(fā)票還是應(yīng)稅發(fā)票 昨天
- 我們是一家小規(guī)模企業(yè)，供應(yīng)鏈一個企業(yè)從農(nóng)戶那里購買水果，1.供應(yīng)鏈可以反向開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票么或者怎么樣才能抵扣這一筆去農(nóng)戶那里購買的水果？2.供應(yīng)鏈給我們小規(guī)模企業(yè)開具銷售水果發(fā)票，供應(yīng)鏈企業(yè)是開具免稅的發(fā)票還是應(yīng)稅發(fā)票？3.我們小規(guī)模企業(yè)收到供應(yīng)鏈開具的發(fā)票，小規(guī)模企業(yè)可以開具銷售水果的免稅發(fā)票么？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？ 26天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 26天前
意見反饋
