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請問老師，我12月份暫估成本160000，次年2月份來票，2月份我該怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
2月份的時候，紅字沖掉暫估，按照發(fā)票重新做
2022 01/19 09:07
84785007 
2022 01/19 10:22
跨年涉及到哪些科目呢
小菲老師 
2022 01/19 10:32
同學(xué)，你好
借：成本-160000
貸：應(yīng)付賬款-160000
借：成本160000
貸：應(yīng)付賬款160000
84785007
2022 01/19 11:14
跨年還要走成本科目嘛？
小菲老師
2022 01/19 11:14
同學(xué)，你好
如果你是小企業(yè)會計準則，就這么做
84785007
2022 01/19 11:19
啥意思呢？不走未分配利潤嘛？
小菲老師
2022 01/19 11:29
同學(xué)，你好
可以走
借：利潤分配-未分配利潤-160000
貸：應(yīng)付賬款-160000
借：成本160000
貸：應(yīng)付賬款160000
84785007
2022 01/19 11:57
好的，謝謝老師，如果是企業(yè)會計準則，是要走以前年度損益調(diào)整嗎？
小菲老師
2022 01/19 12:07
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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