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我計(jì)算計(jì)提的所得稅費(fèi)用是4萬多，今天申報(bào)時(shí)，才是1萬多，在12月的賬還沒結(jié)轉(zhuǎn)，我要修改計(jì)提的所得稅費(fèi)用嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)需要的
2022 01/18 16:10
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先結(jié)轉(zhuǎn)損益后再計(jì)提所得稅費(fèi)用是吧？ 然后再將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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老師，計(jì)提的所得稅費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
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老師，沒利潤是不是就沒法計(jì)提所得稅費(fèi)用，新成立的公司要計(jì)提工資嗎
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年終沒有計(jì)提所得稅，一月申報(bào)的時(shí)候季度所得稅實(shí)際繳納和金蝶需要計(jì)提的不一致，因?yàn)樘盍斯潭ㄙY產(chǎn)一次性加計(jì)扣除，這種情況繳納所得稅的賬務(wù)處理和是否要修改去年12月份的賬務(wù)計(jì)提呢？
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老師你好，如果企業(yè)所得稅按季申報(bào)繳納的話，拿10-12月份來舉例：①、10-11月份每月月末是不是就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用了，只需要計(jì)提預(yù)交的，10-11月份利潤表中減去的所得稅費(fèi)用也為當(dāng)月預(yù)交的所得稅費(fèi)用。②、等到12月末時(shí)再進(jìn)行計(jì)提本個(gè)季度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅（本期應(yīng)計(jì)提的企業(yè)所得稅=10-12月份利潤總額*25%-10—12月份已預(yù)交的所得稅費(fèi)用）。③、那12月份利潤表中減去的所得稅費(fèi)用怎么寫？
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