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先結(jié)轉(zhuǎn)損益后再計(jì)提所得稅費(fèi)用是吧？ 然后再將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

84785015| 提問時(shí)間：01/15 17:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好，是的，計(jì)提所得稅費(fèi)用，然后重新再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用。
01/15 17:13
84785015
01/15 17:17
同時(shí)還要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里是吧？
宋生老師
01/15 17:19
你好，是的，是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785015
01/15 17:20
也是年末結(jié)轉(zhuǎn)對吧
宋生老師
01/15 17:21
你好，這個(gè)是月底結(jié)算。
84785015
01/15 17:22
這樣的話，計(jì)提的所得稅費(fèi)用重新結(jié)轉(zhuǎn)了損益表，最后出來的企業(yè)所得稅跟計(jì)提的不就不一樣了
宋生老師
01/15 17:22
你好不會(huì)的是一樣的，這個(gè)是不會(huì)變的。
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