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問(wèn)題已解決
2021年12月項(xiàng)目竣工的，賬務(wù)上能不能第二年再來(lái)做工程結(jié)算呢？
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你好；? ?當(dāng)年就要做了。? ?都完工了還不做 你掛賬干啥?
2022 01/18 15:44
84785016 
2022 01/18 20:58
請(qǐng)問(wèn)老師，12月異地預(yù)繳了增值稅及附加稅 再加上年底，進(jìn)行稅大于銷項(xiàng)稅，需要結(jié)轉(zhuǎn)。請(qǐng)問(wèn)，預(yù)繳這部分還需要做什么分錄嗎
meizi老師 
2022 01/18 21:00
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方掛著就行
84785016
2022 01/18 21:03
請(qǐng)問(wèn)，異地預(yù)繳增值稅及附加稅 繳的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄為 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸：銀行存款 現(xiàn)在是期末余額都在借方掛著 這部分預(yù)繳的還需要做什么處理嗎？
meizi老師
2022 01/18 21:07
做借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅貸銀行存款；? 月末轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸?應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
84785016
2022 01/18 21:29
因?yàn)楸驹逻M(jìn)項(xiàng)稅是大于銷項(xiàng)稅的，異地預(yù)繳這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話，未交增值稅借方金額就增加了，請(qǐng)問(wèn)這樣是正確的嗎？
meizi老師
2022 01/18 21:52
借方是代表預(yù)交掛著，以后抵減稅費(fèi)
84785016
2022 01/18 21:55
老師 再問(wèn)您最后一個(gè)問(wèn)題，后面抵減稅費(fèi)的時(shí)候 分錄又是怎么做的呢？
meizi老師
2022 01/19 09:11
你好 ；? 留抵的 稅費(fèi) 掛在借方未交增值稅。 以后抵減 。這個(gè)就不單獨(dú)做分錄了 。 等以后銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去? ； 到時(shí)未交增值稅借貸方抵減后 差額 繳納??
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