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A202000企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表，三項因素：營業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額，這三個基數(shù)取得是這個季度的數(shù)，還是上一年度的？
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你好 ；? ? ?年報是 取你門全年的數(shù)據(jù)的? ?
2022 01/18 11:32
84785030 
2022 01/18 11:45
現(xiàn)在報的是10-12月的季報，那我是取分支機構的10-12月的數(shù)據(jù)嗎？
meizi老師 
2022 01/18 11:49
?你好 ；? 如果是季報的話 是的。 就 提取10-12月合計?
84785030
2022 01/18 11:50
只取分支機構的數(shù) 還是分支機構%2b總公司的合計數(shù)？
meizi老師
2022 01/18 11:54
?你好； 合計來報 。? 合計金額? ?
84785030
2022 01/18 12:03
那就是按申報當年或者當季的總分公司合計數(shù)申報？
看到網(wǎng)上說法太多了有一點摸不著頭腦
meizi老師
2022 01/18 12:05
?你好；是的。 所得稅是匯總來報 就是合計金額??
84785030
2022 01/18 12:06
好的明白了 謝謝
meizi老師
2022 01/18 12:08
?沒事的； 希望能幫到你?
84785030
2022 01/18 12:15
還有個問題 就是季報填寫資產(chǎn)總額是不是也只能取資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)合計期末余額數(shù)呀？
meizi老師
2022 01/18 12:20
?你好 ；? 是的。 看你比如4季度的 季報? 負債表就寫12月末的負債表即可?
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