問(wèn)題已解決

稅務(wù)稽查，補(bǔ)交2016年度的增值稅和企業(yè)所得稅，滯納金，罰款，賬務(wù)分錄怎么做合理？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/18 09:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是少做了收入，導(dǎo)致補(bǔ)交這些稅款？?
2022 01/18 09:50
84785023
2022 01/18 09:53
是進(jìn)項(xiàng)抵扣，不能抵的
鄒老師
2022 01/18 09:57
你好，是虛開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
84785023
2022 01/18 10:05
是的，立案了的
鄒老師
2022 01/18 10:11
你好 借：營(yíng)業(yè)外支出 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 ，營(yíng)業(yè)外支出—滯納金，罰款，?貸：銀行存款 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84785023
2022 01/18 10:19
我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
鄒老師
2022 01/18 10:21
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借：營(yíng)業(yè)外支出 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 ，營(yíng)業(yè)外支出—滯納金，罰款，?貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
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