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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，本來該減免的附加稅退回來了，該如何做分錄呢？謝謝
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你好
之前做了計(jì)提的嗎
2022 01/17 18:28
84785039 
2022 01/17 18:35
老師好，計(jì)提了
郭老師 
2022 01/17 18:35
借銀行存款貸營業(yè)外收入
84785039
2022 01/17 18:39
之前做的是
借 稅金及附加 291.70
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加 175.02
應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育費(fèi)附加 116.68
然后繳納時(shí)
借 應(yīng)交稅費(fèi)
貸 銀行存款
郭老師
2022 01/17 18:42
借銀行貸營業(yè)外收入
或者借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù)
一樣的
對(duì)所得稅一樣
84785039
2022 01/17 18:42
如果沒有計(jì)提，如何做呢？謝謝老師
郭老師
2022 01/17 18:45
借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785039
2022 01/17 18:51
謝謝老師
借銀行貸營業(yè)外收入，這個(gè)是不就得交所得稅了嗎？我這樣理解對(duì)不？
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)
借 應(yīng)交稅費(fèi)
借稅金及附加
下邊這個(gè)是2個(gè)分錄 同時(shí)做嗎？
郭老師
2022 01/17 18:52
好，做一個(gè)就可以的，選擇其中的一個(gè)，我寫了或者
稅金及附加，你抵扣了企業(yè)所得稅的。
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