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12月開錯(cuò)一張發(fā)票 1月申請(qǐng)沖紅 那我4季度報(bào)稅應(yīng)該如何申報(bào)呢？

84784968| 提問時(shí)間：2022 01/17 16:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是增值稅，還是所得稅的申報(bào)？ 12月開錯(cuò)一張發(fā)票 ，1月申請(qǐng)沖紅，4季度的稅款按正常發(fā)票申報(bào)就是了?
2022 01/17 16:47
84784968
2022 01/17 17:18
那1月份我該怎么做呢
鄒老師
2022 01/17 17:20
你好，1月份的憑證是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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