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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)時(shí)需要把應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目沖平嗎？
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不用的，比如你們是當(dāng)月集體次月發(fā)放的，可以有余額。
2022 01/17 15:46
84785020 
2022 01/17 15:53
現(xiàn)在都是當(dāng)月發(fā)放上個(gè)月的，這種申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么申報(bào)，例如我1月份發(fā)的是12月的工資，1月份申報(bào)個(gè)稅的是12月的工資還是11月的工資
郭老師 
2022 01/17 15:56
你好，申報(bào)的是11月份的工資。
84785020
2022 01/17 16:10
那12月的工資要2月份才能申報(bào)，這種到了年底應(yīng)付職工薪酬有12月未發(fā)放的工資，會(huì)讓我補(bǔ)個(gè)稅嗎？
郭老師
2022 01/17 16:11
不會(huì)的，只要匯算清交之前發(fā)下去就可以抵扣。
84785020
2022 01/17 16:17
那我一月份報(bào)個(gè)稅所屬期怎么選？有點(diǎn)懵，是選12還是11
郭老師
2022 01/17 16:18
你好，12月份的工資在一月份兒發(fā)下去，在二月份申報(bào)個(gè)稅。所屬期就是一月份。
郭老師
2022 01/17 16:19
11月份的工資在11月份發(fā)放，在12月份申報(bào)個(gè)稅，所屬期就是11月份。
84785020
2022 01/17 18:53
老師，公司是2021年9月份成立的，工資是當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放，個(gè)稅是10月開始申報(bào)9月份，以后都是當(dāng)月申報(bào)上個(gè)月的，10月份申報(bào)的是9月份的是不是有問題，不是當(dāng)月發(fā)放工資是不是要11月份開始申報(bào)個(gè)稅才對(duì)，剛好11月是申報(bào)9月份的？
郭老師
2022 01/17 18:53
對(duì)的是的，你們提前申報(bào)了。
84785020
2022 01/17 19:14
那我現(xiàn)在該怎么處理？
郭老師
2022 01/17 19:28
你好
需要0申報(bào)一個(gè)月的
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