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公司預(yù)售卡,把卡給了客戶,都來消費(fèi)了,還沒有把收到預(yù)售卡的票,這個(gè)怎么做賬

84784948| 提問時(shí)間:2022 01/17 12:53
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你可以直接暫估費(fèi)用去做賬? 計(jì)入招待費(fèi)核算。到時(shí)匯算之前取得合理發(fā)票即可??
2022 01/17 12:54
84784948
2022 01/17 13:18
不是我們公司是特產(chǎn)店,過年給單位辦的購物卡,我們先把購物卡給他們單位了,但是購物卡的錢還沒有打過來,但是卡已經(jīng)發(fā)給自己員工了,已經(jīng)在我們店消費(fèi)了?,F(xiàn)在還沒收到他們單位的錢,就已經(jīng)在我們公司消費(fèi)了,這個(gè)要怎么做賬
meizi老師
2022 01/17 13:18
?你好 ;? ? ? ?那你就做 :借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品等? ??
84784948
2022 01/17 13:25
但辦購物卡是單位一起辦的,到時(shí)候也不是一起來消費(fèi)的,我可以先做借,應(yīng)收賬款- 貸,預(yù)收賬款 因?yàn)檫^幾天打過來的錢起單位所有辦卡的錢,后面是慢慢來消費(fèi)才沖預(yù)收,收到錢的時(shí)候我就做借,銀行存款,貸,應(yīng)收賬款。這樣可以不
meizi老師
2022 01/17 13:39
你好 ;? ? 是的。? 也可以這樣來處理??
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