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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我算全年應(yīng)交增值稅金額合計(jì)時(shí)，應(yīng)該減去留抵稅額嗎
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你好不需要減去留底
你留底的當(dāng)月沒(méi)有交稅就是零。
2022 01/17 11:28
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老師：公司全年無(wú)銷項(xiàng)，每個(gè)月都是留抵，年末了進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的會(huì)計(jì)分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅留抵稅額
請(qǐng)賜教
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老師，這個(gè)應(yīng)交增值稅的負(fù)數(shù)金額是不是就是留抵稅額？它跟增值稅申報(bào)表里的留抵稅額相等嗎？
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老師，期末留抵稅額，是要掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-期末留抵稅額這里，還是掛應(yīng)交稅費(fèi)-期末留抵稅額，這樣的
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老師，一般納稅人，上期有留抵稅額，當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)再減去上期留抵稅后還有應(yīng)交稅費(fèi)，那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄里，“應(yīng)交增值稅-未交增值稅的金額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)"來(lái)確定嗎
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上個(gè)月留抵稅額 634.71 這個(gè)月留抵稅額 561.46 能不能如下寫(xiě) 結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 5336.76
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 561.46
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5263.51
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 634.71
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